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第一部分    朝阳市环境监测站概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    朝阳市环境监测站2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    朝阳市环境监测站2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 朝阳市环境监测站概况

一、主要职责

承担了全市的污染源监督监测，大、小凌河、水库地表水水源地监测，生物及市区排污口监测，生活饮用水水源地监测，排污收费监测，环境空气质量监测，噪声监测，酸雨及沙尘暴监测，河长制监测，执法监测，环境信访调查取证及仲裁监测，污染事故应急监测等项工作。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市环境监测站2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

朝阳市环境监测站

第二部分 朝阳市环境监测站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计109.11万元，包括：

1.财政拨款收入78.08万元，占收入总计的71.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入78.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无等。

8.上年结转和结余31.03万元，占收入总计的28.44%。主要是上年度尚未支付的项目资金结转等。

与上年相比，今年收入减少480.22万元，降低86.02%，主要原因：一是财政压减一般公共预算，收入减少；二是人员上划。

（二）支出总计83.2万元，包括：

1.基本支出61.36万元，占支出总计的73.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出57.7万元，对个人和家庭的补助支出2.87万元，商品和服务支出0.79万元。

2.项目支出21.84万元，占支出总计的26.25%。主要包括其他环境监测与监察支出、偿还本金利息业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出减少464.78万元，降低84.82%，主要原因：一是财政压减一般公共预算，支出减少；二是人员上划。

（三）年末结转和结余25.91万元。

主要是部分项目未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.44万元，降低34.16%，主要原因：一是人员上划；二是提高预算执行率及资金使用率。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出83.2万元，其中：基本支出61.36万元，项目支出21.84万元。与上年相比，财政拨款支出减少464.78万元，降低84.82%，主要原因：一是财政压减一般公共预算，支出减少；二是人员上划。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的13.72%，其中：基本支出完成年初预算的10.83%，项目完成年初预算的55.33%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出83.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.79万元，占10.56%；卫生健康支出1.22万元，占1.47%；节能环保支出55.22万元，占66.37%；债务付息支出17.96万元，占21.6%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

2.社会保障和就业支出8.79万元，具体包括

（1）事业单位离退休2.64万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是行政单位离退休人员支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.71万元，  主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的7.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员上划。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出2.44万元，主要是无等支出，完成年初预算的73.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员上划。

3.卫生健康支出1.22万元，具体包括

事业单位医疗1.22万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的8.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员上划。

4.节能环保支出55.22万元，具体包括

    其他环境监测与监察支出55.22万元，主要是经费等支出，完成年初预算的10.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员上划。

5.债务付息支出17.96万元，具体包括

地方政府向国际组织借款付息支出17.96万元，主要是债务付息支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政下达补充项目经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.54万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加无团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0.54万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少10.19万元，下降94.95%，主要是预算调整。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.54万元，主要用于加油、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.36万元，其中：人员经费60.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分无分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“无”“无”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无;二是无;三是无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 朝阳市环境监测站2020年度部门决算表

附件：朝阳市环境监测站