2020年度环保局部门汇总决算公开
北票市环保局（汇总）2020年度
部门决算
目 录
第一部分 北票市环保局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市环保局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市环保局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市环保局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关环境保护的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施全市环境规划和计划，组织编制地方环境功能区划。
（二）牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调本地区对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。
（三）组织全市排污费征缴、排污费许可证核发、环境监测、环境统计工作，组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报；负责制定全市污染物排放总量控制制度，完成污染物减排任务，贯彻落实省、市排污许可证发放制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标。
（四）参与审核全市建设项目的选址，审批新建、扩建、改建项目的环境影响评价，进行环境保护污染防治设施“三同时”管理；监督管理全市废水、废气、固体废弃物、噪声、震动、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、电磁辐射以及机动车尾气等污染防治工作；监督管理污水处理单位运营状况，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（五）监督管理全市自然和生态保护工作，制定全市自然和生态环境保护的管理措施；指导协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协同自然资源管理部门对自然资源的开发利用进行监督；协调指导农村生态环境保护、有机食品基地建设；指导协调全市生态修复工作。
（六）开展环境科研工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导建设环境保护及污染源治理的示范工程，促进废弃物的综合治理与利用；总结、推广环境保护先进经验，推广使用环境保护先进技术。
（七）组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学知识及法律知识，制定并组织实施我市环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（八）接待处理有关环境保护问题的群众来信来访；受理有关环境保护问题的人大代表和政协委员提案；负责环境保护行政稽查，组织开展全市环境保护执法检查活动；调查处理全市环境污染事故。
（九）组织实施环境保护科技攻关和技术师范工程，管理全市环境管理体系和环境标志认证；贯彻执行环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市环保局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市环境科学研究院
2.北票市环境监察局
3.北票市环境监测站
4.北票市污水处理中心
第二部分 北票市环保局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4160.16万元，包括：
1.财政拨款收入3800.18万元，占收入总计的91.35%。其中：公共预算财政拨款收入3800.18万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余359.98万元，占收入总计的8.65%。主要是项目支出结转和结余等。
与上年相比，今年收入减少2357.86万元，降低63.83%，主要原因：一是财政预算拨款减少-1410.9万元；二是上年结转和结余3768.76万元。
（二）支出总计4138.66万元，包括：
1.基本支出782.34万元，占支出总计的18.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出602.85万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出179.49万元。
2.项目支出3356.32万元，占支出总计的81.10%。主要包括污染防治等项目业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1315.58万元，增长146.58%，主要原因：一是项目支出增加1310.03万元；二是基本支出增加5.55万元。
（三）年末结转和结余21.5万元。
主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少338.48万元，降低94.03%，主要原因：一是项目支出增加；二是项目支出结转和结余减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出4138.66万元，其中：基本支出782.34万元，项目支出3356.32万元。与上年相比，财政拨款支出增加1315.58万元，增长146.58%，主要原因：一是项目支出增加；二是基本支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的555.82%，其中：基本支出完成年初预算的121.62%，项目完成年初预算的8295.4%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出4138.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.52万元，占1.75%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出4035.94万元，占97.52%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出30.21万元，占0.73%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出72.52万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费72.52万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的117.21%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.节能环保支出4035.94万元，具体包括：
环保管理事务113.81万元，主要是行政运行、其他环保管理事务支出，污染防治支出2549.55万元，主要是水体、大气等支出，自然生态保护支出292万元，污染减排支出661.51万元，完成年初预算的680.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出30.21万元，具体包括：
住房公积金30.21万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的104.68%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是住房公积金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.71万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.71万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费19.71万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.23万元，下降1.17%，主要是车辆运行费用减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.71万元，主要用于车辆运行维护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出782.34万元，其中：人员经费602.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费179.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年环保局机关运行经费支出81.93万元，比上年增加31.99万元，增长64.07%，主要原因是机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年环保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，环保局共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是事业单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金4138.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算编制尚不规范，所编制的预算质量不高;
二是项目支出的细化程度不够。
下一步将采取以下措施加以改进：一是加大对《预算法》等法律的宣传力度和执行力度;
二是从预算编制的“源头”抓起，推进预算科学化精细化管理;
三是加强对单位预算管理人员的培训。
2.部门评价情况。我局组织对“环境保护”“ 污染减排”等6个项目开展了部门评价，涉及资金4160.16万元。其中，对“0”“ 0”等项目分别委托“0”“ 0”等第三方机构开展绩效评价。
1. 通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是考核指标难以细化、量化；二是预算绩效管理理念认识不足；三是预算绩效目标和绩效指标设置不合理。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善绩效考核工作日常监督检查；二是全面细化、量化指标；三是做好绩效运行监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市环保局2020年度部门决算表
